第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1446万元，其中年初结转和结余  0万元，较2018年减少185.1万元，下降11.35%；本年收入合计1446万元，较2018年减少185.1万元，下降11.35 %，主要原因是：工资福利支出及其他资本性支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1446万元，占100%；事业收入无；无；无。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1411.22万元，其中本年支出合计1411.22万元，较2018年减少219.88万元，下降13.48%，主要原因是：工资福利支出及其他资本性支出减少；年末结转和结余34.78万元，较2018年增加34.78万元，增长100 %，主要原因是：工资福利支出及其他资本性支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1411.22万元，占100%；项目支出：无；经营支出：无；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）：无。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1540.76万元，决算数为1411.22万元，完成年初预算的91.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为1540.76万元，决算数为 1411.22 万元，完成年初预算的91.59%，主要原因是：实有人数减少，工资福利支出及其他资本性支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1411.22万元，其中：

（一）工资福利支出902.73万元，较2018年减少116.43万元，下降11.42%，主要原因是：实有人数减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出300.1万元，较2018年减少0.85万元，下降0.28%，主要原因是：邮电费等支出略减。

（三）对个人和家庭补助支出82.79万元，较2018年减少55.27万元，下降40%，主要原因是：奖金减少。

（四）资本性支出125.6万元，较2018年减少47.33万元，下降27.37%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元，决算数为12.94万元，完成年初预算的34.97%，决算数较2018年增加4.4万元，增长51.52%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为2.63万元，完成年初预算的17.53%，决算数较2018年增加0.21万元，增长8.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.31万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元，决算数为10.31万元，完成年初预算的46.86%，决算数较2018年增加4.19万元，增长68.46%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制公务用车各项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出425.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少574.83万元，降低57.45%，主要原因是：弥补人员经费不足及其他资本性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额125.6万元，其中：政府采购货物支出25.66万元、政府采购工程支出99.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99.94万元，占政府采购支出总额的79.57%，其中：授予小微企业合同金额25.66万元，占政府采购支出总额的20.43%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明：无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

瑞昌市人民检察院2019年部门决算（见附件）